1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690263-61-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES compra ágil: 690263-19-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO FÁRMACOS E INSUMOS CLÍNICOS Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra CARRERA 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7343 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación CARRERA N°302 Comuna Lebu Impuesto 17176 Dirección de Envío de la Factura CARRERA N°302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOTECH LIMITADA Razón Social BIOTECH LIMITADA R.U.T. 76.006.366-5 Sucursal BIOTECH LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295134 Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio 1 Global CAJA DE INSUMOS DENTALES (OFERTA GLOBAL, SE DEBE POSTULAR A TODOS LOS ÍTEMS DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL ANEXO ECONÓMICO ADJUNTO, INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA EN DÍAS HÁBILES.- SE OFERTA INSUMOS DENTALES EN OFERTA GLOBAL, SE POSTULA CON TODOS LOS ITEM DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO. INCLUYE ENVIÓ. DESPACHO 3 DÍAS HÁBILES.- $ 90.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.400 $ 90.400

Total Neto	$ 90.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.176
TOTAL OC	$ 107.576