1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690514-104-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690514-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Division de Mantenimiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 325071 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones y Comercio Capellán S.A. Razón Social INVERSIONES Y COMERCIO CAPELLAN S.A. R.U.T. 76.070.888-7 Sucursal Inversiones y Comercio Capellán S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad CAMBIO DE: BOMBA INYECTORA, DÁMPER, AMORTIGUADORES DELANTEROS/TRASEROS, BIELETAS, CAZOLETAS, PERNO DE DÁMPER, COMPUTADOR, TURBO, TOBERAS, PEDAL DE ACELERACIÓN.   $ 1.710.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710.900 $ 1.710.900

Total Neto	$ 1.710.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 325.071
TOTAL OC	$ 2.035.971