1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690514-177-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Division de Mantenimiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 13,68 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 2   (1522115 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF281A - 81A NEGRO UNIDAD 1524116 (1522115) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF281A - 81A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 36,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 72,00 US$ 72,00

Total Neto	US$ 72,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 13,68
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 85,68