1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690514-186-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BATERIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Division de Mantenimiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMACLICK Razón Social Comercializadora Neumaclick SpA. R.U.T. 76.420.863-3 Sucursal NEUMACLICK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 2239-22-LR15 Baterías para vehículos 56   (1349113) BATERÍA TOPOWER TP100E 100 A 1375627 (1349113) BATERÍA TOPOWER TP100E 100 A; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 76.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.294.136 $ 4.294.136 26111703 2239-22-LR15 Baterías para vehículos 4   (1349258) BATERÍA TOPOWER TP90D 90 A 1375772 (1349258) BATERÍA TOPOWER TP90D 90 A; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 111.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.572 $ 447.572

Total Neto	$ 4.741.708
Descuento	$ 47.417
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.694.291

Justificación de exención de impuesto