1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690514-236-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE POLARIZADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690514-18-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Division de Mantenimiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abaflex Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL E IMPORTADORA ABAFLEX LIMITADA R.U.T. 77.919.140-0 Sucursal Abaflex Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102001 Lámina para plastificar 1 Unidad POLARIZADO PARA EL 4º PISO DE LA DIVMAN Valor neto $ 359.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.680 $ 359.680

Total Neto	$ 359.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 359.680

Justificación de exención de impuesto