1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690514-252-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690514-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Division de Mantenimiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 70892,8 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones y Comercio Capellán S.A. Razón Social INVERSIONES Y COMERCIO CAPELLAN S.A. R.U.T. 76.070.888-7 Sucursal Inversiones y Comercio Capellán S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad CAMBIO DE PASTILLAS, RECTIFICADO DE DISCOS, CAMBIO DE PATINES, RECTIFICADO DE TAMBORES, CAMBIO DE ACEITE CON FILTRO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO BUJIAS, CORREA ACCESORIOS, FILTRO POLEN, ALINEACION Y BALANCEO, INSUMOS Y MANO DE OBRA.   $ 373.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.120 $ 373.120

Total Neto	$ 373.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.893
TOTAL OC	$ 444.013