1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690514-253-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690514-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Division de Mantenimiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 39508,6 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones y Comercio Capellán S.A. Razón Social INVERSIONES Y COMERCIO CAPELLAN S.A. R.U.T. 76.070.888-7 Sucursal Inversiones y Comercio Capellán S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad FILTRO AIRE, SOPORTE CAJA DE CAMBIOS, FILTRO ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS, FABRICACION DE CAÑERIA FRENO, INSUMOS.   $ 207.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.940 $ 207.940

Total Neto	$ 207.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.509
TOTAL OC	$ 247.449