1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690514-257-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Division de Mantenimiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 84038,9 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMW Razón Social SOC COMERCIAL A M W LIMITADA R.U.T. 77.714.930-k Sucursal AMW Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 5   (1253996) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO PIRELLI SCORPION AT 215/75 R14 UNIDAD 1279996 (1253996) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO PIRELLI SCORPION AT 215/75 R14 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 88.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.310 $ 442.310

Total Neto	$ 442.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.039
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 526.349