1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690514-28-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL DESMÑA N°8 TUCAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Mantenimiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMW1 Razón Social SOC COMERCIAL A M W LIMITADA R.U.T. 77.714.930-k Sucursal AMW1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 5 Unidad no definida   NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO HERCULES TERRA TRAC A/T II 245/70 R16 UNIDAD ID: 1360127 Convenio Marco: Neumáticos, lubricantes, accesorios para vehículos y servicios complementarios $ 128.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.440 $ 644.440

Total Neto	$ 644.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 644.440

Justificación de exención de impuesto