1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690514-32-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 690514-12-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690514-12-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Division de Mantenimiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 3474126,06 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Anpever Ltda. Razón Social anpever ltda. R.U.T. 76.284.271-8 Sucursal Anpever Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151721 Piezas de repuesto de la bomba de agua 1 Unidad Adquisición de diversos repuestos y accesorios para el mantenimiento de plantas purificadoras de agua y recarga de extintores de los vehículos de cargo de las fuerzas que participan en operaciones de Paz. la recarga de extintores se efectuara en la zona de misión $ 18.284.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.284.874 $ 18.284.874

Total Neto	$ 18.284.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.474.126
TOTAL OC	$ 21.759.000