1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690514-443-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 690514-25-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690514-25-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Division de Mantenimiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 3446326,4 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria de Proteccion Ltda. Razón Social INGENIERIA DE PROTECCION LIMITADA R.U.T. 89.722.200-0 Sucursal Ingenieria de Proteccion Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Adquisición de mantenimiento de generadores, moto bombas y puesta en marcha y funcionamiento de climatizadores aire acondicionado de la FPCC “Cruz del Sur”. MANTENIMIENTO DE GENERADORES MOTO BOMBAS Y PUESTAS EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE CLIMATIZADORES Y AIRE ACONDICIONADO DE LA FPCC “CRUZ DEL SUR” $ 18.138.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.138.560 $ 18.138.560

Total Neto	$ 18.138.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.446.326
TOTAL OC	$ 21.584.886