1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690514-590-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 690514-31-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690514-31-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Division de Mantenimiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fábricas y Maestranzas del Ejército Razón Social FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO R.U.T. 61.105.000-3 Sucursal Fábricas y Maestranzas del Ejército Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Adquisición de insumos y fungibles los cuales servirán para realizar mantenimiento del cargo de las fuerzas que participan en Operaciones de Paz.   US$ 139.997,01 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 139.997,01 US$ 139.997,01

Total Neto	US$ 139.997,01
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 139.997,01

Justificación de exención de impuesto