1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690514-616-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Division de Mantenimiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 153624,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fire Protection Rally Ltda. Razón Social PENA E HIJOS LIMITADA R.U.T. 77.060.600-4 Sucursal Fire Protection Rally Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad   MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES $ 808.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808.550 $ 808.550

Total Neto	$ 808.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.624
TOTAL OC	$ 962.174