1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690514-697-CM12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA DIVMAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Division de Mantenimiento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.790-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 51,604 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10   (772589) TONER REMANUFACTURADO TECHNICS M.R. CE278-A UNIDAD 776154 (772589) TONER REMANUFACTURADO TECHNICS M.R. CE278-A UNIDAD; Código: ;Región : RM US$ 28,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 280,00 US$ 280,00

Total Neto	US$ 280,00
Descuento	US$ 8,40
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 51,60
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 323,20