1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690518-122-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690518-11-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Antofagasta" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna 11 Impuesto 111764,65 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería y Construc. Jaime Carrut Nawrath Eirl Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAIME CARRUT NAWRATH E.I R.U.T. 76.113.812-k Sucursal Ingeniería y Construc. Jaime Carrut Nawrath Eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad “Mantenimiento y Reparación de Edificios conforme a presupuesto adjunto. “Mantenimiento y Reparación de Edificios conforme a presupuesto adjunto. $ 588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.235 $ 588.235

Total Neto	$ 588.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.765
TOTAL OC	$ 700.000