1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690518-209-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 690518-9-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA OC, POR MOTIVOS CONTABLES, SE REALIZARA OC MENSUAL Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690518-9-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Antofagasta" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Ejército 01530 interior - Antofagasta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 09/11/2018 del sistema Fondos PAF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Ejército 01530 interior - Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 8196600 Dirección de Envío de la Factura Ejército 01530 interior - Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tasui Norte S.A. Razón Social TASUI NORTE S.A. R.U.T. 99.554.630-2 Sucursal Tasui Norte S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Se requiere contratar por 12 meses el servicio de aseo de las villas militares, dependientes de la zona de bienestar antofagasta, en la ciudad de antofagasta. Oferta correspondiente a 12 meses de servicio. Valor neto anual $ 43.140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.140.000 $ 43.140.000

Total Neto	$ 43.140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.196.600
TOTAL OC	$ 51.336.600