1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690518-38-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2019 Nombre de la Orden de Compra orden de compra desde 690518-2-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690518-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Antofagasta" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Ejército 01530 interior - Antofagasta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Ejército 01530 interior - Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 125628 Dirección de Envío de la Factura Ejército 01530 interior - Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roma Razón Social Roma Inversiones Spa R.U.T. 76.480.884-3 Sucursal Roma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida SERVICIO Y MANO DE OBRA, HABILITACIÓN TECHUMBRE CON POLIETILENO, 04 CASAS HONDURAS. - HONDURAS 3448 - HONDURAS 3452 - HONDURAS 3564 - HONDURAS 3478 SERVICIO Y MANO DE OBRA, HABILITACIÓN TECHUMBRE CON POLIETILENO, 04 CASAS HONDURAS. - HONDURAS 3448 - HONDURAS 3452 - HONDURAS 3564 - HONDURAS 3478 $ 661.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 661.200 $ 661.200

Total Neto	$ 661.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.628
TOTAL OC	$ 786.828