1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690518-46-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Block 8 depto 302 Pob Los Militares Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Antofagasta" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Ejército 01530 interior - Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 343900 Dirección de Envío de la Factura Ejército 01530 interior - Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CSM EIRL Razón Social CRISOT BENILDA SALAZAR MUNOZ EIRL R.U.T. 76.166.613-4 Sucursal CSM EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida   Reparacion de emergencia Block 8 depto 302 Poblacion los Militares conforme a presupuesto adjunto. $ 1.810.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.810.000 $ 1.810.000

Total Neto	$ 1.810.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.900
TOTAL OC	$ 2.153.900