1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690518-58-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2013 Nombre de la Orden de Compra FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETRAS ROUTEADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Antofagasta" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Ejército 01530 interior - Antofagasta Comuna 11 Impuesto 143511,94 Dirección de Envío de la Factura Ejército 01530 interior - Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nova Copy y Cía. Ltda. Razón Social NOVA COPY Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.564.080-4 Sucursal Nova Copy y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101905 Placas de las letras del alfabeto 1 Unidad no definida Fabricación de letras routeadas en material de aluminio composit de 3 mm de espesor, terminación aparejo y acabado, pintura aluminio metálica, esparrajos distanciadores del muro, diagramada e instalada en terreno, conforme a presupuesto adjunto. Fabricación de letras routeadas en material de aluminio composit de 3 mm de espesor, terminación aparejo y acabado, pintura aluminio metálica, esparrajos distanciadores del muro, diagramada e instalada en terreno, conforme a presupuesto adjunto. $ 755.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.326 $ 755.326

Total Neto	$ 755.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.512
TOTAL OC	$ 898.838