1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690518-73-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 690518-3-R113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690518-3-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Antofagasta" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Ejército 01530 interior - Antofagasta Comuna 11 Impuesto 40584 Dirección de Envío de la Factura Ejército 01530 interior - Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R & A y C ompañia Limitada Razón Social R&A Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.273.730-2 Sucursal R & A y C ompañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO Y OTROS PARA EL SERVICIO DE OBRAS MENORES CONFORME A PRESUPUESTO BLOCK 10 DEPTO 31. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO Y OTROS PARA EL SERVICIO DE OBRAS MENORES CONFORME A PRESUPUESTO BLOCK 10 DEPTO 31. $ 213.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.600 $ 213.600

Total Neto	$ 213.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.584
TOTAL OC	$ 254.184