1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690518-85-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690518-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Antofagasta" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Ejército 01530 interior - Antofagasta Comuna 11 Impuesto 64330,77 Dirección de Envío de la Factura Ejército 01530 interior - Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER ANTOFAGASTA (5) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER ANTOFAGASTA (5) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad no definida MATERIALES Y HERRAMIENTS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS CONFORME A PRESUPUESTOS ADJUNTO. GIMNASIO MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS CONFORME A PRESUPUESTOS ADJUNTO. GIMNASIO $ 338.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.583 $ 338.583

Total Neto	$ 338.583
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.331
TOTAL OC	$ 402.914