1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690518-88-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 690518-2-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690518-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Antofagasta" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Ejército 01530 interior - Antofagasta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Ejército 01530 interior - Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 363201,72 Dirección de Envío de la Factura Ejército 01530 interior - Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roma Razón Social Roma Inversiones Spa R.U.T. 76.480.884-3 Sucursal Roma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida SERVICIO DE SUMINISTRO GASFITERIA Y GRIFERIA, CERTIFICACION, CASA LAUTARO N°2468, CALAMA.- SERVICIO DE SUMINISTRO GASFITERIA Y GRIFERIA, CERTIFICACION, CASA LAUTARO N°2468, CALAMA.- $ 1.911.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.911.588 $ 1.911.588

Total Neto	$ 1.911.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.202
TOTAL OC	$ 2.274.790