1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690519-10-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2016 Nombre de la Orden de Compra 75% AVANCE TECHOS DE OJO BUENO - VFS P.ARENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690519-9-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Punta Arenas" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Jorge Montt 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 4664077,326 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN LUIS Razón Social CONSTRUCCIONES JUAN LUIS CONTRERAS PAVEZ EMPRESA I R.U.T. 76.236.868-4 Sucursal JUAN LUIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad 75% DE AVANCE CORRESPONDIENTE A LA LICITACION 690519-9-LP15 "REPARACION DE 54 TECHOS Y PINTURA DE 112 TECHOS SCHNEIDER" 75% DE AVANCE CORRESPONDIENTE A LA LICITACION 690519-9-LP15 "REPARACION DE 54 TECHOS Y PINTURA DE 112 TECHOS DE LA POBLACION RENE SCHNEIDER" $ 24.547.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.547.775 $ 24.547.775

Total Neto	$ 24.547.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.664.077
TOTAL OC	$ 29.211.852