1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690519-112-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Aseo - Jardin Infantil Cone Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690519-5-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar No 5 Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Jorge Montt 098 Comuna * Impuesto 2663,192 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 2 Unidad no definida BOLSA DE BASURA 110X120 CM BOLSA DE BASURA 110X120 CM $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.067 47131502 Paños de limpieza 4 Unidad PAÑO COCINA OSNABUIRGO YAKOB 75X50 CM PAÑO COCINA OSNABUIRGO YAKOB 75X50 CM $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.620 $ 2.622 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad LAVALOZA QUIK LIQUIDO 750ML LAVALOZA QUIK LIQUIDO 750ML $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328

Total Neto	$ 14.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.663
TOTAL OC	$ 16.680