1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690519-137-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2014 Nombre de la Orden de Compra CEMENTOS PARA REPARACION - VFS PUERTO NATALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690519-1-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Punta Arenas" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Jorge Montt 098 Comuna * Impuesto 13475,630186 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 9 Unidad no definida CEMENTO COMODORO SACO 50 KG CEMENTO COMODORO SACO 50 KG $ 6.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.239 $ 58.235 12162302 Aceleradores de cemento 2 Unidad no definida SIKA 1 BIDON 4.5 LT SIKA 1 BIDON 4.5 LT $ 6.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.690 $ 12.689

Total Neto	$ 70.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.476
TOTAL OC	$ 84.400