1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690519-159-SE13 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 16-05-2013 Nombre de la Orden de Compra VIVERES - JARDIN INFANTIL CONE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se rechaza orden de compra por no corresponder a los precios ofertados Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690519-5-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar No 5 Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Jorge Montt 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151701 Semillas o almácigos de arroz 5 Unidad no definida ARROZ KG ARROZ KG $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570 $ 570 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 3 Unidad no definida AZUCAR KG AZUCAR KG $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579 $ 580 50121538 Pescado estable sin refrigerar 13 Unidad no definida ATUN LOMITOS 170GRS ATUN LOMITOS 170GRS $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676 $ 680 50171901 Conservas 4 Unidad no definida COCTEL DE FRUTA 820 GRS COCTEL DE FRUTA 820 GRS $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940 $ 938

Total Neto	$ 2.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.768

Justificación de exención de impuesto