1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690519-183-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2014 Nombre de la Orden de Compra LANCEROS Nº 200 - VIVIENDAS FISCALES P.ARENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690519-1-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Punta Arenas" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Jorge Montt 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 21600,922768 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141705 Caños 8 Unidad no definida CUMBRERA HOJALATA 0.40X2 MTS CUMBRERA HOJALATA 0.40X2 MTS $ 10.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.640 $ 84.639 31162002 Clavos de sombrerete 2 Unidad no definida CLAVO TECHO D/SELLO INCHALAM 2, 1/2" CLAVO TECHO D/SELLO INCHALAM 2, 1/2" $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad no definida ELASTOSELLO 300 4.5 KG ELASTOSELLO 300 4.5 KG $ 22.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.345 $ 22.345

Total Neto	$ 113.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.601
TOTAL OC	$ 135.290