1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690519-205-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ZENTENO # 986-C - VFS P.ARENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690519-1-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Punta Arenas" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Jorge Montt 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 19357,646424 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201613 Adhesivo re-usable 6 Unidad no definida ADHESIVO SIN CLAVOS NI TORNILLOS EXTERIOR 360 GRS ADHESIVO SIN CLAVOS NI TORNILLOS EXTERIOR 360 GRS $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.504 $ 12.504 31201613 Adhesivo re-usable 4 Unidad no definida ELASTOSELLO 300 4.5 KG ELASTOSELLO 300 4.5 KG $ 22.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.380 $ 89.378

Total Neto	$ 101.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.358
TOTAL OC	$ 121.240