1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690519-273-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ATUN - JARDIN INFANTIL CONE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690519-5-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Punta Arenas" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Jorge Montt 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 3100,8 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50121538 Pescado estable sin refrigerar 1 Unidad no definida ATUN LOMITO AGUA CAJA DE 24X170 GRS. ATUN LOMITO AGUA CAJA DE 24X170 GRS. $ 16.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320

Total Neto	$ 16.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.101
TOTAL OC	$ 19.421