1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690519-313-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2014 Nombre de la Orden de Compra SAL PARA ESCARCHA - VFS PUNTA ARENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690519-1-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Punta Arenas" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Jorge Montt 098 Comuna * Impuesto 4737,226851 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171551 Sal de cocina o de mesa 3 Unidad no definida SAL GRUESA PARA ESCARCHA ENV. 50 KILOS SAL GRUESA PARA ESCARCHA ENV. 50 KILOS $ 8.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.933 $ 24.933

Total Neto	$ 24.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.737
TOTAL OC	$ 29.670