1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690519-316-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2016 Nombre de la Orden de Compra 6 CALEFONT - VFS P.ARENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690519-3-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Punta Arenas" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Jorge Montt 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 190038 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEKNOSOL Razón Social SOC INGENIERIA Y CLIMATIZACION LIMITADA R.U.T. 77.405.380-8 Sucursal TEKNOSOL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 6 Unidad CALEFON CON LOS MATERIALES PARA SU INSTALACION DE ACUERDO A LAS BASES DE LICITACION (DE ACUERDO A COTIZACION N° 23) CALEFON CON LOS MATERIALES PARA SU INSTALACION DE ACUERDO A LAS BASES DE LICITACION (DE ACUERDO A COTIZACION N° 23) $ 166.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.200 $ 1.000.200

Total Neto	$ 1.000.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.038
TOTAL OC	$ 1.190.238