1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690519-331-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2014 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS J.MONTT # 229 - VFS. P.ARENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690519-1-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Punta Arenas" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Jorge Montt 098 Comuna * Impuesto 16102,10005 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida OLEO PROFESIONAL BLANCO 1 GL. OLEO PROFESIONAL BLANCO 1 GL. $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.202 $ 14.202 31211505 Pinturas aceitosas 5 Unidad no definida OLEO OPACO BLANCO 1 GALON TRICOLOR OLEO OPACO BLANCO 1 GALON TRICOLOR $ 14.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.545 $ 70.546

Total Neto	$ 84.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.102
TOTAL OC	$ 100.850