1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690519-332-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2014 Nombre de la Orden de Compra L.GAS CHORRILLOS # 0652 - VFS P.ARENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690519-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Punta Arenas" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Jorge Montt 098 Comuna * Impuesto 109832,7718 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Quelin y cia.ltda Razón Social JAVIER ALBERTO QUELIN CHODIL CONSTRUCCION Y ASESOR R.U.T. 52.004.123-0 Sucursal Javier Quelin y cia.ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Unidad no definida SE CONSIDERA LA PROVICION E INSTALACION DE UNA NUEVA LINEA DE GAS CONSTRUIDA EN CAÑERIA GALVANIZADA Y REVESTIDA DE ACUERDO A LA NORMATIVA SEC. SE CONSIDERA LA PROVICION E INSTALACION DE UNA NUEVA LINEA DE GAS CONSTRUIDA EN CAÑERIA GALVANIZADA Y REVESTIDA DE ACUERDO A LA NORMATIVA SEC. $ 578.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.067 $ 578.067

Total Neto	$ 578.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.833
TOTAL OC	$ 687.900