1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690519-339-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2014 Nombre de la Orden de Compra DRAGONES N° 1590 - VFS PUNTA ARENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690519-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Punta Arenas" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Jorge Montt 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 27284 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN LUIS Razón Social CONSTRUCCIONES JUAN LUIS CONTRERAS PAVEZ EMPRESA I R.U.T. 76.236.868-4 Sucursal JUAN LUIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 10 Unidad no definida REPARACION DE VINYL SIDING REPARACION DE VINYL SIDING $ 9.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.600 $ 99.600 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida TORNILLOS TORNILLOS $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 10 Unidad no definida PAPEL FIELTRO PAPEL FIELTRO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida ASEO Y FLETE ASEO Y FLETE $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 143.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.284
TOTAL OC	$ 170.884