1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690519-345-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES - JARDIN INFANTIL CONE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690519-1-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Punta Arenas" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Jorge Montt 098 Comuna * Impuesto 1543,5503879 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 0,25 Unidad no definida MELAMINA BLANCO 15 MM 1.83X2.50 MELAMINA BLANCO 15 MM 1.83X2.50 $ 22.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670 11121610 Maderas duras 5 Unidad no definida TAPACANTO MELAMINA 21MM BLANCO C/PEG TAPACANTO MELAMINA 21MM BLANCO C/PEG $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 588 44111810 Escuadras 6 Unidad no definida ESCUADRA EST.BLANCO 5X6 ESCUADRA EST.BLANCO 5X6 $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.866 $ 1.866

Total Neto	$ 8.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.544
TOTAL OC	$ 9.668