1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690519-378-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES - JARDIN INFANTIL CONE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690519-5-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar "Punta Arenas" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Jorge Montt 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192603 Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa 9 Unidad no definida ARROZ ARROZ $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.905 $ 4.905 50121538 Pescado estable sin refrigerar 26 Unidad no definida ATUN LOMITO EN AGUA ATUN LOMITO EN AGUA $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.680 $ 17.680 50171901 Conservas 4 Unidad no definida COCTEL DE FRUTAS 820 GRS COCTEL DE FRUTAS 820 GRS $ 938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.752 $ 3.752 50171901 Conservas 5 Unidad no definida DURAZNOS EN MITADES 820 GRS DURAZNOS EN MITADES 820 GRS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 31.337
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 31.337

Justificación de exención de impuesto