1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690519-432-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA 28 VFS - VFS P.NATALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690519-24-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Punta Arenas" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Jorge Montt 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 250497,9 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENCIO SEGUNDO MARTINEZ SOTO Y CIA LIMITADA Razón Social FLORENCIO SEGUNDO MARTINEZ SOTO Y CIA LIMITADA R.U.T. 81.589.600-9 Sucursal FLORENCIO SEGUNDO MARTINEZ SOTO Y CIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 60 Galón GALON PINTURA TECHO GALON PINTURA TECHO $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000 31211906 Rodillos de pintar 27 Unidad RODILLOS RODILLOS $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.660 $ 42.660 31211904 Brochas 27 Unidad BROCHAS DE 3 BROCHAS DE 3 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 81 Litro DILUYENTE DILUYENTE $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.950 $ 157.950

Total Neto	$ 1.318.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.498
TOTAL OC	$ 1.568.908