1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 690519-89-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Poblaciones militares Porvenir - Viviendas Fiscale Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 690519-1-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar No 5 Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Jorge Montt 098 Comuna * Impuesto 9065,0754764 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171510 Alambre soldador 4 Unidad ALAMBRE GALVANIZADO Nº 18 ENV 1/4 KILO ALAMBRE GALVANIZADO Nº 18 ENV 1/4 KILO $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.388 $ 2.390 31162003 Clavos de acabado 4 kilogramo CLAVO 5" ENV 1KG CLAVO 5" ENV 1KG $ 1.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.508 $ 4.508 31231313 Tubería de plástico 8 Tira TUBO PVC SANITARIO GRIS 75X6MT TUBO PVC SANITARIO GRIS 75X6MT $ 5.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.816 $ 40.813

Total Neto	$ 47.711
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.065
TOTAL OC	$ 56.776