1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691-37-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 691-24-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEER DE MOBILIARIO A PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS Proveniente de Licitación 691-24-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU VII REGION Razón Social SEREMI MINVU VII Región R.U.T. 61.802.007-K Dirección de Unidad de Compra UNO SUR 865 DEPTO.53 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI MINVU VII Región R.U.T. 61.802.007-K Dirección de Facturación DOS NORTE N° 720, ESQUINA 1 PONIENTE, SEREMI DE VIVIENDA EDIFICIO MINVU Comuna -1 Impuesto 64187,7 Dirección de Envío de la Factura DOS NORTE N° 720, ESQUINA 1 PONIENTE, SEREMI DE VIVIENDA EDIFICIO MINVU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA R.U.T. 76.837.310-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121508 Estaciones de trabajo 3 Unidad Estaciones de trabajo VER TERMINOS DE REFERENCIA $ 72.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.950 $ 217.950 56101708 archivadores móbiles 3 Unidad archivadores móbiles VER TERMINOS DE REFERNCIA $ 39.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.880 $ 119.880

Total Neto	$ 337.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.188
TOTAL OC	$ 402.018