1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691232-1018-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2023 Nombre de la Orden de Compra RADIOGRAFÍAS DE TORAX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-45-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1018 del sistema FONDOS MEDICINA PREV. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONDICIONES DE PAGO Y PLAZO DE ENTREGA 1. Entregar factura adjuntando las Ordenes de Atención originales, personalmente en dependencias del Servicio de Medicina Preventiva de la Tercera Zona Naval, ubicados en Av. Bulnes N°0256, de la ciudad de Punta Arenas, segundo piso de las dependencias del Hospital de las Fuerzas Armadas "Cirujano Guzmán", contaco: Isabel Contreras, teléfonos: 61 - 2210246 / 61 - 2207500 (anexos 237-567), correo: icontreras@sanidadnaval.cl. 2. El pago de la factura será realizado, dentro de 30 días corridos contados, desde la recepción conforme del Servicio y recibida la factura correspondiente. 3. Adjuntar datos bancarios, para generar depósito. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Scanner Sur Ltda. Razón Social SOC PROFESIONAL SCANNER SUR LIMITADA R.U.T. 79.747.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Scanner Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Examen Radiografías de Torax para personal Armada postulante a Aislamiento (FARO), de MEDPREVTER. Proveniente de Licitación Pública ID N° 3130-45-LE19 del Hospital de las FF.AA. Cirujano Guzmán. Examen Radiografías de Torax para personal Armada postulante a Aislamiento (FARO), de MEDPREVTER. Proveniente de Licitación Pública ID N° 3130-45-LE19 del Hospital de las FF.AA. Cirujano Guzmán. $ 13.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.455 $ 13.455

Total Neto	$ 13.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.455

Justificación de exención de impuesto