1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691232-1175-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MEDPREVSEG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-57-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 691232-1175-SE23 del sistema MEDPREVSEG. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS Comuna Alto Bio Bio Impuesto 205515,21 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEO SAN FRANCISCO LTDA. Razón Social ASEOS SAN FRANCISCO LIMITADA R.U.T. 77.186.780-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASEO SAN FRANCISCO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL SERVICIO MEDPREVSEG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA N°3902, DE FECHA 16/08/2023. SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL SERVICIO MEDPREVSEG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA N°3902, DE FECHA 16/08/2023. $ 360.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.553 $ 360.553 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL SERVICIO MEDPREVSEG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA N°3941, DE FECHA 21/09/2023. SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL SERVICIO MEDPREVSEG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA N°3941, DE FECHA 21/09/2023. $ 360.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.553 $ 360.553 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL SERVICIO MEDPREVSEG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA N°3986, DE FECHA 24/10/2023. SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL SERVICIO MEDPREVSEG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA N°3986, DE FECHA 24/10/2023. $ 360.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.553 $ 360.553

Total Neto	$ 1.081.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.515
TOTAL OC	$ 1.287.174