1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691232-123-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2016 Nombre de la Orden de Compra CM SUSCRIPCION MERCURIO STGO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 19916,37 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101519 2239-12-lp13 Publicaciones periódicas 1   (1102122) SUSCRIPCIÓN DIARIO IMPRESO NACIONAL EL MERCURIO 1122122 (1102122) SUSCRIPCIÓN DIARIO IMPRESO NACIONAL EL MERCURIO ; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 100(2) ;SERVICIO POR $ 10(4) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(3) $ 104.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.823 $ 104.823

Total Neto	$ 104.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.916
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 124.739