1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691232-1247-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-3-LR17 Convenio Marco de Servicios de Diálisis Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REEMPLAZO POR ORDEN DE COMPRA 691232-110-CM20 Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Corporación Paul Harris Razón Social CORP PAUL HARRIS R.U.T. 71.579.800-k Sucursal Corporación Paul Harris Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121602 2239-3-LR17 Servicios de nefrología 6   (1525916 )HEMODIÁLISIS POR SESIÓN ADULTO - IQUIQUE 1527795 (1525916) HEMODIÁLISIS POR SESIÓN ADULTO - IQUIQUE; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 58.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.340 $ 353.340

Total Neto	$ 353.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 353.340