1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691232-1444-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CENTRAL DE RESTORANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-63-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 285011,78 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM R.U.T. 76.178.390-4 Sucursal CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de Limpieza en el Servicio de Medicina Preventiva Ira. Zona Naval, de acuerdo a Licitación Pública ID 3191-63-R115, del Hospital Naval Almte. Nef, correspondiente al mes de Noviembre factura N°1029100, de fecha 30/11/2019.- Servicio de Limpieza en el Servicio de Medicina Preventiva Ira. Zona Naval, de acuerdo a Licitación Pública ID 3191-63-R115, del Hospital Naval Almte. Nef, correspondiente al mes de Noviembre factura N°1029100, de fecha 30/11/2019.- $ 1.500.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.062 $ 1.500.062

Total Neto	$ 1.500.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.012
TOTAL OC	$ 1.785.074