1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691232-145-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 45896,4 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2017 Título Descripción ENTREGAR INSUMOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA IIa. ZONA NAVAL 1.- Enviar factura electrónica al correo; mcastrol@sanidadnaval.cl   2.- Coordinar Despacho, con la Sra. Maricia Castro López, al fono; 412745317 - 412745438, o al correo mcastrol@sanidadnaval.cl al Servicio de Medicina Preventiva IIa. Zona Naval, ubicada en AV. Jorge Montt s/n, Base Naval Talcahuano, en horario de Lunes a Viernes entre las 08:00 horas AM, hasta las 16:30 horas PM. 3.- Adjuntar datos bancarios, para generar depósitos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOFMANN MEDICAL Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIM R.U.T. 76.695.020-5 Sucursal HOFMANN MEDICAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142523 2239-16-LR15 Agujas hipodérmicas 40   (1331122) AGUJA BECTON DICKINSON MULTIPLE 21GX1 1/2 100 UNIDADES 1357244 (1331122) AGUJA BECTON DICKINSON MULTIPLE 21GX1 1/2 100 UNIDADES; Código: LABAGU003;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.000 $ 244.000

Total Neto	$ 244.000
Descuento	$ 2.440
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.896
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 287.456