1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691232-154-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ADMINISTRATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 11,7306 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2018 Título Descripción ENTREGAR INSUMOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA IIa. ZONA NAVAL 1.- Enviar factura electrónica al correo; mcastrol@sanidadnaval.cl   2.- Coordinar Despacho, con la Sra. Maricia Castro López, al fono; 412745317 - 412745438, o al correo mcastrol@sanidadnaval.cl al Servicio de Medicina Preventiva IIa. Zona Naval, ubicada en AV. Jorge Montt s/n, Base Naval Talcahuano, en horario de Lunes a Viernes entre las 08:00 horas AM, hasta las 16:30 horas PM. 3.- El pago de la factura se realizará en un plazo de 30 días corridos, una vez recibidos los productos conforme y la factura correspondiente. 4.- Adjuntar datos bancarios, para generar depósitos.   VALOR DOLAR El valor del Dólar el día de la emisión y envío de la Orden de Compra al Proveedor (19/12/2017) es $ 622,86.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 5   (1125393) CARTUCHO DE TINTA EPSON 664 BLACK UNIDAD 1145413 (1125393) CARTUCHO DE TINTA EPSON 664 BLACK UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 6,30 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 31,50 US$ 31,50 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 5   (1125394) CARTUCHO DE TINTA EPSON 664 YELLOW UNIDAD 1145414 (1125394) CARTUCHO DE TINTA EPSON 664 YELLOW UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 6,30 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 31,50 US$ 31,50

Total Neto	US$ 63,00
Descuento	US$ 1,26
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 11,73
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 73,47