1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691232-182-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS FOTOCOPIA MEDPREVSEG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 691232-182-SE23 del sistema MEDPREVSEG. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 14024,09 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida ARRIENDO MENSUAL FOTOCOPIADORA MEDPREVSEG DE LA GRAN COMPRA ID 36688, DE LA DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, FACTURA N°674613 DEL 21-021-2023. ARRIENDO MENSUAL FOTOCOPIADORA MEDPREVSEG DE LA GRAN COMPRA ID 36688, DE LA DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, FACTURA N°674613 DEL 21-021-2023. $ 73.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.811 $ 73.811

Total Neto	$ 73.811
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.024
TOTAL OC	$ 87.835