1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691232-1917-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO SERV. MED. PREV. IRA. Z.N. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 380698,44 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Central Restaurantes Aramark Multiservicios Ltda Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM R.U.T. 76.178.390-4 Sucursal Central Restaurantes Aramark Multiservicios Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de Limpieza en el Servicio de Medicina Preventiva Ira. Zona Naval, correspondiente a Factura N°1039896, de fecha 11 de diciembre de 2020, de acuerdo a Resolución DSA. ORD. Exenta N°4193/HN/1882, de fecha 20 de noviembre de 2019   $ 2.003.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.003.676 $ 2.003.676

Total Neto	$ 2.003.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.698
TOTAL OC	$ 2.384.374