1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691232-303-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2026 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 691232-62-COT26 ADQUISICIÓN TOALLA DE PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 51968,8 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 40 Pack TOALLA DE PAPEL CORMATIC DOBLE HOJA POR 200 METROS CADA ROLLO. ADJUNTAR COTIZACIÓN CON IMAGEN O INDICAR MARCA, INDICAR PLAZO DE ENTREGA.   $ 6.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.520 $ 273.520

Total Neto	$ 273.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.969
TOTAL OC	$ 325.489