1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691232-337-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 691232-7-L123 MEDPREV A.F.S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 691232-7-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 691232-337-SE23 del sistema FONDO MEDICINA PREVE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 604912,12 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COM. DE SERV. PROF. INTELC - Casa Matriz Razón Social SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS PROFESIONALES INTELCO R.U.T. 78.384.170-3 Sucursal SOC COM. DE SERV. PROF. INTELC - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104904 Kits de electricidad 1 Unidad MATERIALES PARA INSTALACIÓN PUNTOS DE RED MATERIALES PARA INSTALACIÓN PUNTOS DE RED $ 3.183.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.183.748 $ 3.183.748

Total Neto	$ 3.183.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 604.912
TOTAL OC	$ 3.788.660